Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001408
Monto de la Factura
₲ 19.986.285
Nro. Solicitud de Transferencia
75728
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
15-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.825.626
Retención DNCP
₲ 70.497
Retención IVA
₲ 545.081
Retención Renta
₲ 545.081
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188112
Monto Contrato
₲ 137.977.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.964.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.964.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas, Tintas y Colorantes Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5