Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 2.056.243
Nro. Solicitud de Transferencia
118225
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.936.832
Retención DNCP
₲ 7.253
Retención IVA
₲ 56.079
Retención Renta
₲ 56.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191587
Monto Contrato
₲ 35.097.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.555.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.555.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2