Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 1.632.117
Nro. Solicitud de Transferencia
133446
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.581.670
Retención DNCP
₲ 5.935
Retención IVA
₲ 44.512
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191587
Monto Contrato
₲ 35.097.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.555.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.555.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2