Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 1.745.878
Nro. Solicitud de Transferencia
165512
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.691.914
Retención DNCP
₲ 6.349
Retención IVA
₲ 47.615
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191587
Monto Contrato
₲ 35.097.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.555.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.555.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2