Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74362
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 908.523
Retención DNCP
₲ 3.409
Retención IVA
₲ 25.568
Retención Renta
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191587
Monto Contrato
₲ 35.097.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.555.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.555.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2