Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000633
Monto de la Factura
₲ 25.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152342
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.113.338
Retención DNCP
₲ 90.298
Retención IVA
₲ 698.182
Retención Renta
₲ 698.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192921
Monto Contrato
₲ 30.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.728.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.728.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372566
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1