Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009737
Monto de la Factura
₲ 4.989.730
Nro. Solicitud de Transferencia
162008
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.695.562
Retención DNCP
₲ 17.600
Retención IVA
₲ 136.084
Retención Renta
₲ 136.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195195
Monto Contrato
₲ 210.429.009
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.592.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.592.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2