Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009242
Monto de la Factura
₲ 115.020
Nro. Solicitud de Transferencia
43648
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.602
Retención DNCP
₲ 418
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195195
Monto Contrato
₲ 210.429.009
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.592.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.592.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2