Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002006
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168097
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.647.454
Retención DNCP
₲ 6.182
Retención IVA
₲ 46.364
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
76/20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-194078
Monto Contrato
₲ 1.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.647.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.647.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386706
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ESTANTES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3