Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000530
Monto de la Factura
₲ 10.100.800
Nro. Solicitud de Transferencia
165560
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.514.220
Retención DNCP
₲ 35.628
Retención IVA
₲ 275.476
Retención Renta
₲ 275.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193981
Monto Contrato
₲ 69.027.699
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.094.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.094.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375732
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4