Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000529
Monto de la Factura
₲ 1.024.240
Nro. Solicitud de Transferencia
167969
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 992.581
Retención DNCP
₲ 3.725
Retención IVA
₲ 27.934
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193981
Monto Contrato
₲ 69.027.699
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.094.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.094.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375732
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4