Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052763
Monto de la Factura
₲ 8.728.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164690
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.221.141
Retención DNCP
₲ 30.786
Retención IVA
₲ 238.037
Retención Renta
₲ 238.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195894
Monto Contrato
₲ 8.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.221.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.221.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387483
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1