Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004346
Monto de la Factura
₲ 10.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134111
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.337.652
Retención DNCP
₲ 38.712
Retención IVA
₲ 299.318
Retención Renta
₲ 299.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192042
Monto Contrato
₲ 49.006.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.255.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.255.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4