Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004348
Monto de la Factura
₲ 4.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142412
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.087.964
Retención DNCP
₲ 15.308
Retención IVA
₲ 118.364
Retención Renta
₲ 118.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192042
Monto Contrato
₲ 49.006.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.255.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.255.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4