Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Monto de la Factura
₲ 109.782.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73217
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.782.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-30135
Monto Contrato
₲ 109.782.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.400.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.400.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo