Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0093058
Monto de la Factura
₲ 21.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122720
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
20/11
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-39780
Monto Contrato
₲ 396.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.379.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.379.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222994
Nombre de la Licitación
Seguro Médico
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer