Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 18.905.900
Nro. Solicitud de Transferencia
87540
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.905.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARLIKE SA
RUC
80040129-8
Número de Contrato
039/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-28988
Monto Contrato
₲ 20.526.578
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.593.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.593.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia