Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030005
Monto de la Factura
₲ 29.602.600
Nro. Solicitud de Transferencia
23296
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
16-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.602.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-41984
Monto Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.151.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.151.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA OFICINAS Y LIBROS DE TEXTO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario