Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019065
Monto de la Factura
₲ 50.820.784
Nro. Solicitud de Transferencia
22107
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
16-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.820.784
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-42004
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.474.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.474.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226805
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, TERRESTRES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario