Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015986
Monto de la Factura
₲ 3.782.498
Nro. Solicitud de Transferencia
54354
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2011
Fecha de la Transferencia
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.782.498
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-22303
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.014.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.014.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211664
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos para la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes