Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000523
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113641
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ANTONIO AVALOS BENITEZ
RUC
437306-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-40613
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.780.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.780.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217408
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil