Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002669
Monto de la Factura
₲ 7.297.800
Nro. Solicitud de Transferencia
110499
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.297.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-34148
Monto Contrato
₲ 357.139.564
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.705.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.705.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221538
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil