Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001931
Monto de la Factura
₲ 57.277.660
Nro. Solicitud de Transferencia
87369
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.277.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-34148
Monto Contrato
₲ 357.139.564
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.705.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.705.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221538
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil