Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008515
Monto de la Factura
₲ 21.762.640
Nro. Solicitud de Transferencia
55205
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2011
Fecha de la Transferencia
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.762.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ICARO TOURS S.R.L.
RUC
80003349-3
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-21244
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.800.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.800.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206244
Nombre de la Licitación
LLAMADO PARA COMPRA DE PASAJES A FAVOR DE LA SENATUR.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo