Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 92.454.900
Nro. Solicitud de Transferencia
57040
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.454.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-26252
Monto Contrato
₲ 180.649.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.843.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.843.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social