Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013942
Monto de la Factura
₲ 1.233.230
Nro. Solicitud de Transferencia
104723
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.233.230
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-24791
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.637.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.637.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213677
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS AL EXTERIOR - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social