Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 15.200.352
Nro. Solicitud de Transferencia
187970
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.455.258
Retención DNCP
₲ 54.169
Retención IVA
₲ 414.555
Retención Renta
₲ 276.370
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-136516
Monto Contrato
₲ 270.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.280.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.280.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados