Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002684
Monto de la Factura
₲ 59.329.500
Nro. Solicitud de Transferencia
117109
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.421.276
Retención DNCP
₲ 211.429
Retención IVA
₲ 1.618.077
Retención Renta
₲ 1.078.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-136398
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.490.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323186
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados