Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002466
Monto de la Factura
₲ 95.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50740
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.046.999
Retención DNCP
₲ 341.183
Retención IVA
₲ 2.611.091
Retención Renta
₲ 1.740.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-136398
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.490.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323186
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados