Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000915
Monto de la Factura
₲ 9.534.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191566
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.155.939
Retención DNCP
₲ 35.243
Retención IVA
₲ 163.005
Retención Renta
₲ 179.813
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-137263
Monto Contrato
₲ 20.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.366.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.366.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados