Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020511
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79827
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.781.828
Retención DNCP
₲ 11.172
Retención IVA
Retención Renta
₲ 57.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-135931
Monto Contrato
₲ 134.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.180.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.180.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319344
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados