Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012816
Monto de la Factura
₲ 9.547.500
Nro. Solicitud de Transferencia
35648
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.319.124
Retención DNCP
₲ 37.426
Retención IVA
Retención Renta
₲ 190.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-135931
Monto Contrato
₲ 134.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.180.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.180.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319344
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados