Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022272
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190956
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.898.360
Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
Retención Renta
₲ 90.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-135931
Monto Contrato
₲ 134.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.180.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.180.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319344
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados