Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001787
Monto de la Factura
₲ 18.994.610
Nro. Solicitud de Transferencia
140753
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.891.541
Retención DNCP
₲ 66.999
Retención IVA
₲ 518.035
Retención Renta
₲ 518.035
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-140206
Monto Contrato
₲ 497.324.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.730.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.730.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331444
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados