Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001695
Monto de la Factura
₲ 15.071.850
Nro. Solicitud de Transferencia
79812
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.333.055
Retención DNCP
₲ 53.711
Retención IVA
₲ 411.050
Retención Renta
₲ 274.034
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-140206
Monto Contrato
₲ 497.324.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.730.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.730.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331444
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados