Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 3.486.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184752
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.402.615
Retención DNCP
₲ 13.665
Retención IVA
Retención Renta
₲ 69.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GENTE PROACTIVA S.A.
RUC
80054747-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-135930
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.487.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.487.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319344
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados