Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011503
Monto de la Factura
₲ 9.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72139
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.698.937
Retención DNCP
₲ 32.574
Retención IVA
₲ 255.545
Retención Renta
₲ 374.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23038-23-233974
Monto Contrato
₲ 189.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.766.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.766.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409688
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos pertenecientes a DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)