Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000001
Monto de la Factura
₲ 164.042.440
Nro. Solicitud de Transferencia
216567
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.887.554
Retención DNCP
₲ 572.657
Retención IVA
₲ 4.473.885
Retención Renta
₲ 5.965.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23038-23-237174
Monto Contrato
₲ 820.212.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.437.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.437.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435966
Nombre de la Licitación
Acondicionamiento del nuevo Data Center para la DTIC dependiente de la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)