Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0007844
Monto de la Factura
₲ 7.433.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212649
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.927.557
Retención DNCP
₲ 25.948
Retención IVA
₲ 202.718
Retención Renta
₲ 270.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23038-23-234115
Monto Contrato
₲ 546.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.553.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.553.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409688
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos pertenecientes a DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)