Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004475
Monto de la Factura
₲ 11.569.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212649
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.782.309
Retención DNCP
₲ 40.386
Retención IVA
₲ 315.518
Retención Renta
₲ 420.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23038-23-234115
Monto Contrato
₲ 546.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.553.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.553.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409688
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos pertenecientes a DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)