Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034540
Monto de la Factura
₲ 49.712.250
Nro. Solicitud de Transferencia
192287
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.825.323
Retención DNCP
₲ 175.349
Retención IVA
₲ 1.355.789
Retención Renta
₲ 1.355.789
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
76/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12020-19-183876
Monto Contrato
₲ 49.712.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.825.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.825.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370233
Nombre de la Licitación
Adquisición de Enseres para los Centros y Oficinas administrativas del MINNA.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia