Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014193
Monto de la Factura
₲ 5.470.680
Nro. Solicitud de Transferencia
32497
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
05-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.470.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
63/11
Código de Contratación (CC)
CO-11002-12-47778
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.676.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.676.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225293
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE DIARIOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores