Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000696
Monto de la Factura
₲ 2.979.861
Nro. Solicitud de Transferencia
92209
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.979.861
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
22/2012
Código de Contratación (CC)
CO-11002-12-52808
Monto Contrato
₲ 6.053.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.833.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.833.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232516
Nombre de la Licitación
UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores