Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002324
Monto de la Factura
₲ 7.830.500
Nro. Solicitud de Transferencia
58016
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.830.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
69/2011
Código de Contratación (CC)
CO-11002-12-48182
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.151.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.151.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225292
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILERES VARIOS PARA EVENTOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores