Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002540
Monto de la Factura
₲ 11.561.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105759
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
15-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.561.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
69/2011
Código de Contratación (CC)
CO-11002-12-48182
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.151.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.151.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225292
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILERES VARIOS PARA EVENTOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores