Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0030305
Monto de la Factura
₲ 41.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127072
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.619.018
Retención DNCP
₲ 144.618
Retención IVA
₲ 1.118.182
Retención Renta
₲ 1.118.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23028-20-189201
Monto Contrato
₲ 616.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.370.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.370.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379339
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA ANTSV - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial