Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063766
Monto de la Factura
₲ 7.172.386
Nro. Solicitud de Transferencia
90790
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.888.779
Retención DNCP
₲ 27.237
Retención IVA
₲ 45.776
Retención Renta
₲ 210.594
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12009-19-179187
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.857.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.857.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366879
Nombre de la Licitación
LCO 07 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia