Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063994
Monto de la Factura
₲ 31.640.468
Nro. Solicitud de Transferencia
174107
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.803.019
Retención DNCP
₲ 111.605
Retención IVA
₲ 862.922
Retención Renta
₲ 862.922
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12009-19-179187
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.857.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.857.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366879
Nombre de la Licitación
LCO 07 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia