Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000246
Monto de la Factura
₲ 31.585.355
Nro. Solicitud de Transferencia
158861
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.751.107
Retención DNCP
₲ 111.410
Retención IVA
₲ 861.419
Retención Renta
₲ 861.419
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12009-19-175950
Monto Contrato
₲ 125.822.123
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.515.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.515.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360531
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL-LLAMADO PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil