Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0084710
Monto de la Factura
₲ 105.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196922
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.053.072
Retención DNCP
₲ 370.928
Retención IVA
₲ 2.868.000
Retención Renta
₲ 2.868.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
44/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12009-19-184149
Monto Contrato
₲ 105.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.053.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.053.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, IMPRESORAS, INSUMOS, EQUIPOS Y CAJAS DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil